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总支部委员会关于巡察整改情况的通报
来源： 点击： 时间：2026-01-19 17:08:00
根据县委统一部署，2025年3月19日至2025年4月21日，县委第四巡察组对五大联赛官方网页版_五大联赛在线平台
进行了常规巡察，8月28日，县委巡察组向中共五大联赛官方网页版_五大联赛在线平台
总支部委员会反馈了巡察意见。按照党委公开原则和巡视巡察工作相关要求，现将巡察整改情况予以通报。
一、整体整改落实情况
目前巡察反馈问题第2、3、4、5、6、12、14、21、22、24、25、26、27、31、33、34、35项已完成整改；第1、19、20、32项已完成整改并长期坚持；第7、8、9、10、11、13、15、16、17、18、23、28、29、30未完全整改，预计2026年12月底完成。
二、巡察反馈问题整改落实情况
（一）针对巡察反馈“推进国企改革不系统”问题。
1.党总支作用发挥不充分。未落实重大决策党总支前置研究作用，未细化党总支在决策、执行、监督各环节的权责和工作机制，2023年以来，经抽查有29次党总支会均和董事会套开。
整改情况：一是修订并严格执行《党总支议事决策规则》及决策清单，明确了党总支在决策、执行、监督各环节的权责边界，为前置研究提供了制度依据，确保了各类会议的独立性和严肃性；二是制定《会议室使用管理办法》并优化签批流程，通过制度建设和流程固化，有效扭转了以往权责不清、会议混同的局面，党组织在法人治理结构中的法定地位和作用得到强化。后续将通过年度“三重一大”决策事项抽查和专题培训，持续保障制度的刚性执行，防止问题反弹。
整改进度：已整改完成并长期坚持。
2.议事决策不规范。2020年8月至2024年5月，农旅公司涉及95笔单笔50万元以上生产经营性大额支付事项未经董事会研究审议，如支付月圆农场果苗基地三笔共计150万元；抽查发现子公司支付大额资金存在未经董事会决议，未审核审批的情形，涉及8笔共计16579.78万元，如盐亭蜀粮农业公司支付土地流转费用4053万元。
整改情况：一是2025年9月19日组织学习《盐亭县县属国有企业重大事项管理办法》（盐府发〔2024〕9号）、《盐亭县县属国有企业落实“三重一大”决策监督管理办法》（盐国资〔2022〕249号）、《农旅公司“三重一大”事项管理办法》《农旅公司董事会议事决策规则》等相关管理制度，提升决策合规意识；二是对巡察指出的11笔资金支付流程清单进行清理，通过联系经办人尽量补全手续、同时开展培训提升员工业务能力，堵塞后续工作中漏洞；三是修订《董事会议事规则》，进一步厘清各治理主体权责。
整改进度：已整改完成。
3.执行请示报告制度不充分。2020年以来，农旅公司及子公司自主投资实施项目10个，其中投资事项未及时履行内部决策程序且未报出资人审批的项目6个，投资事项未经出资人审批的项目1个。
整改情况：一是制定《投资管理制度》，明确了投资决策、内部报批和向上报告的全流程要求；二是于2025年9月19日组织学习《盐亭县县属国有企业重大事项管理办法》《农旅公司“三重一大”事项管理办法》《农旅公司董事会议事决策规则》等规章制度，重点提醒投资项目管理经办人，严格落实决策执行，确保所有投资项目合规闭环。通过建章立制与问题追溯，建立了投资事前审批、事中监控、事后评估的管理机制，有效防止违规投资行为再次发生。
整改进度：已整改完成。
4.执行人才队伍建设不到位。中层干部选任不规范。13名中层干部选任未经竞争上岗而由董事会直接任命，2024年4批次任命中层岗位人员，有2批次未经党总支讨论。人员招聘不严谨，未在县级及以上官方网站向社会公开发布人员招考信息，2024年，胡志强、任国精等18名人员未向县国资办报批被清退。
整改情况：一是坚决执行党管干部原则，明确所有选人用人事项必须经党总支前置研究，并于2025年10月31日组织开展了部分中层管理岗位竞聘，树立了正确导向；二是制定《中层干部选拔任用和实施办法》，旨在固化规范流程；三是2025年9月28日组织学习《盐亭县县属国有企业所属企业推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》（盐国资〔2022〕108号）、《盐亭县县属国有企业内设机构设置和企业员工配备管理办法》（盐国资〔2023〕555号），明确今后招聘必须在县级及以上官网公开并严格报批，确保人才队伍建设工作全面规范。
整改进度：已整改完成。
5.薪酬制度考核不规范。未落实“效益降薪酬降，效益升薪酬升”要求。以高管团队和子公司负责人个人评分为依据，未按考核指标全面考核，未将企业收益与薪酬挂钩，薪酬结果未经董事会集体决策。如云栖逸境等企业，2023、2024年连续亏损，但员工薪酬不降反增。
整改情况：一是修订《薪酬管理制度》,将“效益降薪酬降，效益升薪酬升”原则写入制度，强化业绩导向；二是制定2025年度目标考核方案，将经营指标层层分解至部门与子公司，实现考核全覆盖、硬挂钩；三是严格执行薪酬结果董事会集体决策程序，并对“云栖逸境”等亏损子公司制定专项考核办法。新的薪酬考核体系已正式运行，打破了“大锅饭”现象。后续将通过年度考核严格执行，确保薪酬激励的公平性与有效性，驱动企业效益提升。
整改进度：已整改完成。
6.企业化转型不全面。董事会决定将京诚商贸名下的京东家电的经营管理由四川神硕公司负责，实际京城商贸与蒲茂东签订了承包经营合同，将云溪镇的京东家电线下旗舰店以25万元交由蒲茂东个人经营，并将销售收入计入京城商贸公司产值，其中神硕公司已于2022年7月注销。
整改情况：一是终止与原承包人的不规范合同，于2025年6月收回“京东家电”门店经营权，二是完成与原承包人的业务和财务结算，厘清历史权责；三是通过公开询价、竞租程序，重新确定合规承租人并签订租赁合同，实现了资产的规范化运营和收益，解决了下属企业违规承包、主体不清的问题。
整改进度：已整改完成。
（二）针对巡察反馈“建立现代企业有差距”问题。
1.“三项体系”建设弱化。内部审计作用未充分发挥，2022年以来，农旅公司仅完成差旅费等3项工作审计，未落实年度经营、投资等重大事项内部审计，对29家参股企业、代管企业未落实五年全覆盖“上审下”要求，目前“上审下”企业数量依然为零。合规审查作用隔靴搔痒，仅配备1名专职人员，未健全合规审查机制，未建立合规检查台账，未对公司及子公司进行全面合规管理，如2023年出现吉羊农牧公司采用单一来源采购天府肉羊养殖技术服务项目情况发生。内控体系运用不足，未将内控流程覆盖经营管理各方面，未系统全面规定各方责任主体责权利，如城乡一体化供水运营中，在施工、安装、进度、质量等各方面出现监督督促不力、宣传引导不足、协调处置不好的问题。
整改情况：一是于2025年10月21日组织学习盐亭县国有资产监督管理办公室审计局《关于印发〈关于加强县属监管企业内部审计监督工作的实施意见〉的通知》（盐国资〔2022〕91号）等文件，修订印发《内部审计制度》，制定《2026—2027年内部审计规划》，将重大经营投资事项纳入必审范围，并规划对29家参股、代管企业分步实施“上审下”，明确了全覆盖路径；二是修订印发《合规审查管理办法》，建立审查台账，增配人员组建专业团队，并对“吉羊农牧”单一来源采购事件举一反三；三是系统梳理制度，启动《内控手册》编制，旨在覆盖各业务流程、明确岗位责权。内控合规审计体系框架初步搭建，风险防控能力得到加强。后续将按规划推进审计制度建设。
整改进度：未完全整改，预计2026年12月底完成。
2.科研转化速度不快。2023至2024年，农旅公司共投入385万元与川农大等科研院所合作研发，截至目前，梓江鳜鱼未实现盈利，天府肉羊未取得产品认证，绿色鸡蛋尚未取得研发成果。2021年以来，农旅公司共投入资金6992.88万元，与四川蜀牧人农牧科技有限公司等5家企业签订养殖协议，但农旅公司在生猪、肉羊等方面尚未培育出一支专业养殖和监督管理的技术团队。
整改情况：一是优化科研立项机制，建立“产业出题－科研答题”模式，促使研发贴近市场；二是积极与川农大等机构深化合作，组建创新联合体；三是探索建立科研容错机制，鼓励创新尝试；四是加强专业养殖团队建设，2025年已组织多次赴山东、成都等地学习，提升专业能力；五是加快推进“天府肉羊”认证等成果转化。科研管理机制正向需求导向转变
整改进度：未完全整改，预计2026年12月底完成。
3.投资成效不显。2022年农旅公司向天津民朴照澜股权投资公司投资3030万元，未明确上市时间、股权回收等内容，截至目前，该笔投资无收益确认，未收到投资收益。
整改情况：一是于2025年11月3日投资发展部专题学习《盐亭县县属国有企业投资监督管理暂行办法》（盐府办发[147]号）、《盐亭县县属国有企业重大事项管理办法》（盐府发〔2024〕9号）等相关文件，修订《投资管理制度》，完善了从论证到后评估的全流程管理；二是主动与天津民朴照澜股权投资公司沟通，加强投后管理；三是建立投资风险预警机制。后续将通过持续跟踪与评估，尽力挽回损失，并严防新增投资风险。
整改进度：未完全整改，预计2026年12月底完成。
4.区域公共品牌营销不优。截至目前，嫘之味产品仅投放两家商超，2023至2024年主营业务营收总额仅为159万元。
整改情况：一是深入挖掘地域特色，开发牛肉系列等新产品，丰富“嫘之味”品牌内涵；二是结合本地文化打造宣传账号，拓展线上直播、线下商超等多渠道营销；三是签订品牌推广协议，加强专业化运营；四是积极参与2025年济南行、创业集市等推广活动。品牌产品线与市场触点得到有效拓展。通过一系列举措，品牌知名度和销售收入有望持续提升，改变此前营收乏力的局面。五是加强人才队伍建，开展员工培训，提升员工能力。
整改进度：已整改完成。
5.履行市场主体责任不足。截至目前，农旅公司及子公司欠付120余家民营企业款6600万元。
整改情况：一是建立健全账款监督机制，制定欠款台账，强化合规管理，严守法律底线；二是制定支付计划，根据时间节点建立动态台账，并通过沟通协商实施分类化解。支付压力得到初步疏导。
整改进度：未完全整改，预计2026年12月底完成。
（三）针对巡察反馈“项目管理有短板”问题。
1.项目前期工作不实。立项建设地点和实际地址不符，如盐蓬路产业融合项目立项建设地点为盐亭县玉龙镇、高灯镇等地，实际建设地点为经开区产业园。未取得初步设计进行项目招标，如盐亭县生猪代养场建设等3个项目未取得初步设计的批复就进行招标。
整改情况：一是开展项目及招投标业务培训，提升人员专业能力，组织学习招投标法及县政府投资项目管理规定，二是制定了公司《招标采购管理制度》在后期工作中严格按照制度执行。通过制度约束和培训，从而降低了项目违规风险。
整改进度：已整改完成。
2.建设程序不规范。未批先建，边批边建，抽查农旅公司23个建设项目，未取得施工许可证的项目14个，未取得水土保持方案项目4个。建设用地不规范，有6个违规占用耕地111.595亩，被自然资源部门处罚490余万元。
整改情况：一是制定《建设工程全流程管理指南》，明确合规路径；二是制定《五大联赛官方网页版_五大联赛在线平台
工程板块管理制度》的通知（盐农投司发〔2025〕40号），按照制度执行；三是2025年11月召开项目推进会对抽查发现的14个未取得施工许可证、4个缺失水保方案的项目进行梳理，三是2025年11月组织学习项目建设相关管理办法，加强项目人员培训，开展建设工程项目前期流程（可研立项→报规报建）及项目管理培训。后续将加强过程监管，并坚持规范管理。
整改进度：未完全整改，预计2027年6月底完成。
3.施工管理不到位。“八大员”履职差，抽查高标准农田建设等3个项目，施工员、安全员、资料员均不在岗。工程建设现场监督不够有力，如抽查盐亭县嫘祖镇、西陵镇等16个乡镇水网工程的桂花分支渠，2024年12月，工程结算承包人申报工程资金1403.11万元，监理审核金额为1033.76万元，过控公司审核金额为607.02万元，申报金额审减率65.7%，监理金额审减率41.3%。
整改情况：一是强化现场履职管理，不定期到项目进行检查，施工现场管理粗放现象得到初步遏制。二是通过签订水网工程监理合同，引入第三方监理强化监督，优化管理流程，三是2025年11月制定《建设工程全流程管理指南》对流程进行规范，四是2025年11月开展培训对“桂花分支渠”等高审减率问题重点剖析，后续将强化日常监督与考核，持续提升项目管理精细化水平。
整改进度：未完全整改，预计2026年12月底完成。
4.项目建设迟缓。四川盐亭经济开发区绿色食品产业园项目设计合同金额5.2亿元，约定竣工时间为2024年5月26日，目前已完成投资约2.8亿元，仅完成工程总量的54%。盐亭县梓江河谷智慧农业建设等3个项目已签订合同未开工建设。
整改情况：一是对“绿色食品产业园”等滞后项目，在2025年9—11月开展3次现场调度与巡查，压实建设单位责任；二是于2025年11月27日专题推进“梓江河谷智慧农业”等3个未开工项目，分析梗阻，明确开工节点，目前均已实质性动工。后续将通过倒排工期、定期督办，确保项目按计划建设，预计2027年6月底前取得显著形象进度。
整改进度：未完全整改，预计2027年6月底完成。
5.审计工作滞后。抽查农旅公司盐亭县特色水产科技示范园等14个已竣工建设项目，7个项目竣工后未完成结算审计，7个审计完成的项目未开展财务决算审计。审计发现，西部片区城乡一体化供水项目超概算2396.98万元。
整改情况：一是制定《建设项目审计管理办法》，规范审计流程；二是2025年11月召开专题会议对未开展财务决算审计项目进行梳理，建立台账，分析原因，三是对“西部片区城乡一体化供水项目”超概算2396.98万元问题启动专项核查，查找原因，制定措施并严控新项目超概算。
整改进度：未完全整改，预计2026年12月底完成。
6.资金支付管理不严。项目资金支付未核定工程量，抽查发现10笔共计510.51万元，如锐新建筑劳务公司支付陈正军劳务费60万元，两份施工时间、施工地址均一致，合同甲方代表未签字，未附工程量清单，未核定工程量。超进度拨付工程款，盐亭县柏垭蛋种鸡制（繁）种能力提升建设项目在审计前超拨工程款2337万元。未按合同约定支付代养费，2024年顺康农牧公司支付盐亭连缀有限公司石门养殖场代养费39.56万元，合同约定成活率为92%，实际成活率为48%。
整改情况：一是修订《合同管理制度》和《财务管理制度》，明确资金支付必须依据核定工程量及完整审批流程；二是对巡察指出的支付“陈正军”劳务费60万元（无工程量清单）、超拨工程款2337万元等异常支付进行梳理说明和工程量核算；三是2025年11月3日组织支付规范培训，资金支付安全得到加固。
整改进度：已整改完成并长期坚持。
（四）针对巡察反馈“财务管理不严谨”问题。
1.财务管理制度不健全。子公司均未建立财务管理制度。总公司制度未规定现金支取限额、使用范围，未明确库存现金盘点要求，未编制现金盘点表。
整改情况：一是于2025年11月对相关经办人员进行约谈提醒，规范即时行为；二是修订完善公司《财务管理制度》，并指导所有子公司建立自身财务制度，明确了现金支取限额、使用范围及盘点要求；三是开展财务专项检查并编制现金盘点表。后续将定期检查，确保制度执行到位。
整改进度：已整改完成并长期坚持。
2.财务审核不严格。资金支付无审核、无审批，涉及10笔399.89万元，如2024年1月支付四川锐新建筑劳务有限公司20万元，仅有银行回单。资金支付审核把关不严，存在发票和清单不一致、支付装修费无验收、无经办人签字等情况，涉及4笔1034.21万元，如云栖逸境2024年11月采购白酒27705元，送货清单和发票明细严重不符。存在无发票支付工程款情况，如2021年以预付款方式支付四川梓程实业有限公司工程款900万元，2023年4月收到梓程公司发票600万元，尚有300万元工程款无发票。资金支付附件不全，涉及3笔1086.96万元，如2024年2月支付四川圣杰建设工程有限公司借款1000万元和利息8.65万元，未见借款合同，借款测算无人员签字。
整改情况：一是修订《财务管理制度》，严格支付审批流程，强化大额资金“一支笔”审批；二是开展财务专项检查，对检查问题进行整改；三是2025年11月对发现的违规支付事项经办人员进行约谈，同时尽量补全手续；四是于2025年11月6日组织财务人员专业培训。财务审核的严肃性和规范性得到提升。
整改进度：已整改完成。
3.现金管理有偏差。违规大额取现，涉及4笔19.5万元。资金收支管理不细，存在坐收坐支，涉及128笔25.73万元。如蜀粮2024年收到水稻销售现金30213元，未存入银行，又现金支付王正松等图纸审查费用21000元。违规大额支取现金，涉及2笔13.75万元，如2024年7月现金支付项目初设专家审查费用11.2万元。
整改情况：一是立即组织开展现金管理自查，对坐支现金等问题立行立改，确保现金收入及时缴存银行；二是于2025年11月6日组织财经纪律培训；三是完善《现金管理制度》，严格实行收支两条线；四是2025年11月对相关责任人员约谈提醒。大额取现、坐收坐支等违规行为得到有效制止，现金管理流程得以规范。
整改进度：已整改完成。
4.落实中央八项规定精神不深入。公务接待“三单”不齐、无审批，涉及9笔11723元，如2023年4、5月徐胜两次报销公务招待费794元和2300元，无接待方案和菜单。公务就餐违规用酒，如农旅公司2023年1月年会支出47180元涉及酒水费用14720元。
整改情况：一是自2025年3月至8月通过7次党总支会议等多种形式，持续深入开展中央八项规定精神学习教育；二是组织学习《绵阳市市属国有企业商务招待管理办法》《盐亭县县属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理暂行办法（试行）》《五大联赛官方网页版_五大联赛在线平台
“三公”经费及差旅费用管理制度并严格执行；三是对违规用酒问题进行核查，后续将对该项费用进行追回；四是强化费用报销审核。干部职工纪律规矩意识明显增强，公务支出得到规范
整改进度：未完全整改，预计2026年5月底完成。
（五）针对巡察反馈“风险防控有缺位”问题。
1.转包问题突出。抽查全建兴13个在建项目，全建兴公司以人、材、机的方式与四川金佳木建筑有限公司等公司签订了分包合同203份，共涉及金额约15亿元。2021年西部北部供水项目管材采购安装工程，2021年7月四川银河化学股份有限公司中标获得管材供应权，2021年11月，全建兴又签订“内部承包协议书”将管材采购、安装交由陈丽均实施，收取管理费2%，后陈丽均将内部承包协议的权利义务转让给谢富超，因约定和实际使用管材型号变更，全建兴公司被起诉和冻结资金2029.54万元。
整改情况：一是于2025年12月2日工程板块召开业务培训会议，开展《施工分包管理办法（试行）》业务合规培训，进一步规范招标采购流程，防范风险；二是对“西部北部供水项目”管材采购转包引发诉讼冻结资金2029.54万元问题，已收集法律文书并启动调查程序。
整改进度：已整改完成。
2.采购管理流于形式。未全面落实询价等制度，项目自主采购、随意采购、内容不符、验收不实等问题多发易发。如抽查养猪场采购的锯末、谷壳共计276.84万元，无询价资料，将生产过程中的转运和铲车等费用计入采购成本，随意增减转运费，涉及金额约4万元。竞争不充分，如2022年生猪代养场托管项目按地址被细分为三个包，四川联缀、绵阳驰丰、盐亭远业腾兴3家报名并分别中标三个包。签订合同未响应招标公告，签订的合同约定成活率为92%，未达到招标文件“成活率不低于95%”要求。
整改情况：一是于2025年11月7日组织学习《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《关于进一步规范县属国有企业采购工作的指导意见》（盐国资〔2022〕279号）、《关于建立政府采购预警监测及类罪研判机制的通知》（盐财采〔2022〕14号）等文件；二是修订公司《招标采购管理制度》，严格落实询价要求；三是建立履约验收制度，明确验收责任，加强采购前市场尽调与成本核算，通过制度约束和过程控制，确保了采购质效，降低了廉政风险。
整改进度：已整改完成。
3.合同管理漏洞较多。农旅公司未建立合同管理台账，合同未签字、非法人代表签字、无合同编号、无签订日期、无合同标的等问题较为普遍，抽查发现合同未签字12笔2800.9万元，如盐亭县优质粮油科技示范园区灌溉管网项目劳务费用，5份合同均未约定施工工期，甲方未签字。合同不实，涉及8笔393.29万元，如锐新建筑劳务公司支付工程劳务费169.06万元，合同发包人为四川嫘之城建设工程有限公司，盖章为四川锐新建筑劳务有限公司，合同签订时，嫘之城公司尚未变更为锐新建筑劳务公司。
整改情况：一是制定《合同管理制度》，规范合同签订、编号、归档等全流程；二是对项目合同进行全面梳理，建立统一管理台账；三是加强合规部门审核把关，组织工程板块人员参与合同管理业务培训。
整改进度：已整改完成。
4.库存管理风险明显。未细化资产采购验收制度，未建立资产、存货等收发制度，物资使用去向不明，涉及7笔1010.86万元，如中化现代农业销售发票资金708.2万元，发票无经办人、分管领导等签字，无送货清单及验收入库明细。吉羊农牧采购玉米47.2吨，无采购申请和物资入库单、使用记录。
整改情况：一是制定印发《生产板块资产采购验收制度》和《存货收发管理制度》，建立定期盘点机制；二是规范货物验收、入库、出库流程，确保有迹可循，完善货物盘点表、市场询价单和货物验收单；三是召开会议对已发生的7笔1010.86万元物资查明原因尽力补齐手续。后续将通过定期盘点与检查，确保账实相符。
整改进度：已整改完成。
5.生产过程管理不精。未建立农产品种植成本核算和投入品监管体系，2024年蜀粮农业有限公司大春种植投入1140.6万元，产值仅为321.2万元。产品生产加工未严格执行生产规程，2023年蜀粮公司大春收割玉米，其中403.67吨因未及时烘干，出现霉烂变质现象。
整改情况：一是制定生产流程，并严格要求执行产品生产规程；二是着手建立科学的种植成本核算体系及投入品监管体系，规范投入品领取流程；三是组织员工赴山东、成都学习先进经验。生产管理的精细化和标准化水平开始提升。后续将通过完善体系和加强培训，力争2026年底前实现成本有效管控、减少生产损失。
整改进度：未完全整改，预计2026年12月底完成。
6.应收账款催收不力。涉及长期挂账资金433.95万元。如应收24家单位藤椒款230万元，应收4家单位及个人柑桔款103.15万元。预付账款管理不到位，首食商贸2021年以预付货款方式支付给四川古蔺郎酒销售有限公司49.04万元，截至2024年仍有49.04万元预付账款长期挂账。
整改情况：一是对应收账款进行全面梳理，建立动态管理台账（涵盖433.95万元长期挂账）；二是根据账龄和客户信用，采取发送催收函、律师函等多种方式强力催收；三是明确催收责任人与考核机制。债权管理得到加强，资产回收力度加大。后续将通过法律等途径持续催收。
整改进度：未完全整改，预计2026年12月底完成。
7.国资管理粗放。未规范建立固定资产台账，固定资产盘点不规范，无专人管理固定资产。租赁管理不善，租金未及时收取，如椒奥食品公司租赁农旅公司所属厂房办公楼共计2470.5㎡，租金29.646万元，仅收到租金8万元。按合同测算，顺康农牧公司截至2024年12月31日尚有富驿镇五柳村循环蛋鸡鸡场、文通镇龙桥村祖代鸡场、玉龙镇龙门村蛋鸡养殖场共计1214.79万元租金未收取。
整改情况：一是对固定资产进行全面盘点，建立房屋、土地、重点设施设备等资产明细台账，摸清家底；二是制定资产盘点方案，明确盘点时间、范围、方式及要求等内容，并明确农旅公司固定资产管理专员，建立“专人负责、分级管理”的责任体系，细化管理职责，形成“台账更新—定期盘点—责任落实”的闭环管理机制；三是制定《资产出租管理办法实施细则》，规范租赁行为；四是积极通过发函、协商、诉讼等方式催收拖欠租金，实现资产动态精细化管理。
整改进度：未完全整改，预计2026年12月底完成。
8.违规过账。农旅公司和下属子公司等同民营企业存在多笔无理由转账等问题，如2024年向盐亭县泓益建材过账12笔6668.88万元。
整改情况：一是完善《财务管理制度》，明确向民营企业转账的条件、依据并严格执行；二是加强合规管理和监督检查，对无理由转账问题进行排查，并对责任人员进行约谈；三是于2025年10月17日组织财务人员专项培训，提高业务技能和业务水平。
整改进度：已整改完成。
（六）针对巡察反馈“党的建设不严实”问题。
1.党建引领不强。上级精神传达不到位，2020年8月以来，党的二十届二中全会，省委十二届五次等31项重要精神未学习贯彻。党支部标准化工作法执行不好，党总支未调阅下属支部建设情况；2022年至2024年党总支及下属支部“三会一课”未按期开展有72次。党员先锋模范作用有不足，2022年先进工作者中党员仅2名占13%，2023年先进工作者中党员仅1名占2.3%。
整改情况：一是修订并严格落实“第一议题”制度，通过员工大会，传达学习5次上级重要精神；2025年10月10日、2025年12月25日调阅中共五大联赛官方网页版_五大联赛在线平台
直属支部委员会建设情况，2025年10月13日、2025年12月25日调阅中共四川云栖逸境项目管理有限公司支部建设情况；二是严格执行党支部标准化工作法，规范落实“三会一课”、主题党日等制度，对总支及下属支部72次未按期开展活动问题完成整改；三是通过设立党员先锋岗、示范岗，发挥党员先锋模范作用，提高了先进工作者中党员比例。
整改进度：已整改完成并长期坚持。
2.落实意识形态工作责任制不力。未学习《中华人民共和国网络安全法》及新修订的《中华人民共和国公司法》等，未明确意识形态分管领导，新闻信息发布未落实“三审三校”制度，3个单位微信公众号成僵尸账号，1个单位微信账号超过12个月未更新。
整改情况：一是召开会议组织学习《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，补上学习短板；二是调整领导分工，明确意识形态分管领导，压实责任；三是制定并严格执行《宣传管理制度》，落实新闻发布“三审三校”；四是对公司及子公司网络账号进行排查清理，对3个僵尸公众号、1个长期未更新账号进行处置。
整改进度：已整改完成。
3.落实全面从严治党主体责任不细。2021—2024年期间，党总支书记每半年未听取班子成员党风廉政工作履职情况。廉政风险防控不到位，较多措施和风险表现不匹配，未针对公司风险程度明确1级风险岗位，三信公司等单位未确定重点岗位人员，吉羊农牧、顺康农牧公司排查的风险点没有问题表现。警示教育不到位，2022年以来李滨宴等6人受到党纪政纪处分，有1人因贪污、受贿问题被移送司法。
整改情况：一是健全制度明责，及时修订《农旅党总支党风廉政建设工作责任制》，完善党总支2025年党风廉政建设和纪检工作计划，并制定2025年度全面从严治党主体责任清单及廉政风险点台账，为责任落实提供制度保障；二是压实传导责任，印发班子分工文件（盐农投司发〔2025〕1号、5号、21号）细化责任分工，规范组织2024年度班子成员述责述廉，推动“一岗双责”落到实处；三是常态开展教育，严格按季度（2025年1月26日、4月23日、9月19日）召开党风廉政建设专题会议，创新举办“清廉国企讲堂”，已举办3期，并于2025年5月21日开展中央八项规定精神学习教育、2025年6月12日召开党总支警示教育大会学习党纪法规并观看《戒线》《溺水》警示教育片、2025年5月29日赴川北监狱开展现场警示教育、2025年9月分两批赴朱德故里等红色基地开展主题教育，筑牢思想防线。
整改进度：已整改完成。
（七）针对巡察反馈“巡察整改落实不到位”问题。农旅公司针对上轮巡察反馈的“廉洁风险防控机制不健全”问题制定了“完善工程项目档案资料系统集中管理制度”等整改措施，但公司未对工程项目档案进行系统集中管理，也未建立工程项目资料专管员制度。针对反馈的“民主评议党员不规范”问题，2021、2022年度仍存在个别党员对其他党员评议全部为优秀的情况。
整改情况：针对“廉洁风险防控机制不健全”问题：一是设立了专门的项目工程资料档案室，对分散的项目档案实行集中统一管理，解决了档案散失风险；二是制定了《资料管理员管理制度》，明确了专管员职责。此举彻底解决了上轮巡察指出的档案管理混乱问题，形成了长效机制，有效堵塞了廉洁风险漏洞。
针对“民主评议党员不规范”问题：一是于2025年11月5日组织党员专题学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规，增强纪律意识；二是党总支和直属支部于2025年2月24日和2025年3月31日分别开展组织生活会和民主评议党员，严格规范流程和评议标准，坚决纠治了“老好人”思想和全部评优现象。党内政治生活的政治性、原则性、战斗性得到增强，评议结果真实反映了党员表现。
整改进度：已整改完成。
三、下步工作
（一）持续攻坚未完成整改事项，确保问题清零见底。对尚未完全整改到位的“国资管理粗放”“项目滞后”等难点问题，实行“一案一策”挂牌督办，明确责任领导、责任部门和完成时限。例如，对顺康农牧公司租金清收问题，2026年2月底前通过法律途径、协商还款等方式完成清收；对绿色食品产业园等滞后项目，倒排工期、压实责任，确保明年完成建设任务。建立整改销号制度，完成一项、销号一项，确保所有反馈问题彻底整改到位。
（二）健全长效机制，推动整改成果制度化、常态化。针对巡察暴露出的制度漏洞和监管短板，修订完善《内控管理手册》《资产管理办法》《合规审查细则》等27项制度，形成覆盖决策、执行、监督全流程的制度体系。强化制度执行力，开展“制度学习月”活动，对关键岗位人员开展专项培训，确保各项制度落地见效。推动巡察整改与日常经营深度融合，将整改成果固化为常态化工作机制，实现“整改一个问题、规范一个领域”。
（三）强化日常监督，防止问题反弹回潮。整合纪检监察、内部审计、合规管理三方力量，建立“季度抽查+年度评估”的监督机制，对整改成效开展“回头看”。对整改不力、敷衍塞责的部门及个人严肃问责，对出现的新问题及时纳入整改台账，动态管理。深化廉洁风险防控，针对工程建设、采购招标等重点领域开展专项审计，筑牢“不能腐、不敢腐”的防线。
（四）深化成果运用，以整改实效推动高质量发展。将巡察整改与国企改革、提质增效有机结合，把整改成效纳入年度绩效考核，激发干事创业动力。聚焦主责主业，加快科研成果转化和品牌建设，提升企业核心竞争力。通过整改推动党建与业务深度融合，以高质量党建引领农旅公司实现更高质量、更可持续的发展。
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总支部委员会
2026年1月19日
